一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主要职责有：1、负责全县林业和草原及生态修复的组织实施和监督管理；2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作；3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理；4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用；5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；6、负责推进全县林业和草原改革；7、拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并实施；8、指导国有林场基本建设和发展；9、指导全县森林公安工作；10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11、负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全县林业资金的筹集、管理和监督、使用；12、负责全县林业和草原科技、教育工作；13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门2019年内设3个股室（包括办公室、业务股（退耕办）、资源林政股（天保办））。另有森林公安分局、林业科技服务中心、蜡烛山林场、药妇山林场、千家坪林场5个下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制128人，其中行政编制27人、事业编制101人。实有人员134人，其中行政30人、事业编制104人。单位管理的离退休人员119人，遗属41。

四、部门预算情况说明

（一）2020年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，平利县林业局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1952.59万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款

支出预算包括：农林水支出

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款1952.59万元，其中：人员经费1766.28万元，公用经费120.07万元，专项业务经费66.25万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年部门预算人员和公用经费1886.34万元，人员经费1766.28万元，公用经费120.07万元，专项业务经费66.25万元。因2020年工资增长及工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费的增长，所以人员经费比去年上涨9.3%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年一般公共预算财政拨款1952.59万元，其中：工资福利支出1670.52万元，商品和服务支出162.09万元，对个人和家庭的补助109.97万元，其他支出10万元。其中：办公费18.09万元，印刷费13.91万元，水费1.47万元，电费8.85万元，邮电费6.06万元，差旅费29.6万元，维修（护）费12万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费10.05万元，公务用车运行维护费19.2万元，其他交通费34.22万元，其他商品和服务支出5.14万元；离退休费7.06万元，其他对个人和家庭补助76.98万元，社会福利和救助25.92万元。机关运行经费较上年增加主要是增人增资导致人头经费增加。

（三）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（五）政府采购情况。

2020年本部门有政府采购预算，但未填报政府采购预算编制表。本部门无2019年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

（六）国有资产占用情况。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为22.7万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行费19.2万元，会议费1万元，培训费0.5万元。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制较上年下降0.5万元，下降的原因：遵照节俭的原则，严格控制接待费用和培训费用的支出。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款1952.59万元。本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

三、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：平利县林业局2020年部门综合预算公开附表.pdf