一、部门主要职责及机构设置  

平利县供销合作社联合社系县政府领导的集体经济组织，属全额财政供养事业单位，定编10人，现有人数为：在职10人(其中:在编9人、政府购买社会服务临聘1人)、离退休16人、遗属3人、对越作战老山前线立功军人享受定额补助2人、“两参”人员享受定额低保补差6人。单位内设办公室(包括财务室)、发展合作股、创建办三个职能股室。部门主要职责如下：

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定。

（二）加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。兴办各类消费品、农副产品批发市场，培育农产品加工农头企业。加快发展供销合作社电子商务网络建设，实现线上线下融合发展。

（三）按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料、防汛物资、茶叶、绞股蓝以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、再生资源回收利用网络建设。积极争取项目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。

（四）组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社或联合社、农产品经纪人相关技能培训。

（五）行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。

（六）代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

（七）做好信访维稳工作，妥善处理和化解原所属企业改制遗留问题及矛盾纠纷，确保重大节点不发生进京赴省到市非正常访，不发生越级访、集体访，稳控好重点上访对象不离开当地，不出大乱子，全力维护好本系统稳定。

（八）承办县委县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、维护和谐稳定，营造发展环境。一是牢固树立底线思维，严格按照“五个一”要求，落实稳控责任。二是深入开展重大社会稳定风险防范化解专项行动，扎实做好信访矛盾排查化解，对涉军、涉及企业改制等重点对象、少数疑难复杂案件、企业改制等历史遗留问题，逐一建立台账，专班逐人落实化解责任，限期化解到位，确保全系统稳定。三是全力做好全国两会、庆祝新中国成立70周年等重要节点和敏感时期的信访维稳工作，要严格落实“五个一”稳控责任，采取人盯人、一日三见面、“零报告”，确保不出现越级访、集体访和进京、赴省非访，坚决将重点对象稳控在本地，为完成重点工作任务营造良好的发展环境。

2、决战脱贫攻坚，实现如期脱贫。提高站位意识，进一步压实责任，严明纪律，强化检查考核，保证各项工作措施落实到位。一是加快发展主导产业，帮助新建茶园100亩。同时做好已建120亩茶园建设的管护工作。二是始终把发展农业产业企业作为扶贫工作的一项重要内容。帮助茶叶农民专业合作社强化管理，使其尽快发展壮大，带动农户发展茶产业，增加可持续收入。做好消费扶贫工作。三是突出扶志扶智，激发群众内生动力。把贫困户自主发展产业的积极性调动起来作为重中之重，切实帮助贫困户把发展长、中、短期致富项目相结合，做到有收入，可持续。通过帮扶企业和专业合作社的带动，有效解决贫困户发展产业缺技术、缺资金、无产业项目的难题。四是认真执行《驻村工作队工作保障和组织管理实施细则》，倾注真心真情结对帮扶贫困户，达到帮出真感情、真变化、真成效，确保2019年顺利实现整村脱贫目标。

3、扎实综合改革，增强服务水平。认真贯彻《中华全国供销合作总社关于全面提升基层为农服务质量在实施乡村振兴战略中发挥更大作用的指导意见》，一是围绕“五大”产业，牵头在正阳镇新组建核桃“农合联”1个、在洛河新组建魔芋“农合联”1个。积极做好农民专业合作社的发展。二是制定具体方案，实施基层社、农民专业合作联合社完善提升工作，选择基础条件比好的基层社、农合联进行规范化治理，由注重数量发展向提质增效转变。不断完善基层社、专业社联合社内部规范化管理，清理空壳专业合作社，塑造集生产、供销、金融“三位一体”的为农服务综合平台，增强服务“三农”功能，逐步扩大服务领域，带动群众增收致富，为脱贫攻坚助力。三是继续采取开放办社，恢复重建3个基层供销社。四是大力培育基层标杆社、农民专业示范社，引导积极进行申报认定，充分发挥其示范引领作用。五是新培育土地托管主体1个，土地托管面积达到7000亩以上。六是新建城市供销综合服务社1个、农村供销综合服务社1个。

4、构建配送网络，完善流通体系。一是加强同邮政公司合作，主动争取政府支持，力争在构建镇村级物流配送网络方面取得新的突破。二是推动完善网上交易、线上线下为一体的农村现代流通体系，打通农村物流配送“最后一公里”，促使特色农产品、日用消费品双向流通，丰富广大群众生活，助农增收、助力脱贫攻坚。三是大力推行“产销对接”，组织联合社开展富硒产品进大机关、大学校、大社区、大超市、大企业“五进”活动，实现基地农产品与大中型市场、与老百姓餐桌无缝对接，有效解决农产品卖难问题。四是开拓视野，做好富硒农产品直营店布点、建设工作。

5、主动服务大局，奋力招商引资。一是主动搜集信息，及早谋划招商引资工作，力争完成县政府下达的年度任务。二是做好与湖北竺山红生态有限公司签订项目落地的跟踪服务工作。三是不放松与陕西有色的联系，强化沟通，争取来陕西有色平利考察。

6、抓好“六城”联创，统筹各项工作。一是进一步加强组织领导，以问题为导向，细化创建措施，完善创建台账，全力推进“六城”联创。二是加强日常工作落实的监督检查，紧盯目标任务，扎实推进，确保各项创建工作取得实效。三是全力做好2019年全省供销综合改革推进会（陕南片）在平利召开的相关筹备工作。四是高度重视生态环保工作。全体干部职工要牢固树立生态环保意识，从我做起，从小事做起，按要求积极配合做好各项环保工作。

三、部门预算单位构成

本部门的预算只包括供销合作社联合社预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，供销社事业编制 10人；实有在职人员8人，遗属3人，退休16人。（一人在机关事业养老经办中心发工资）享受两参定补人员8人。购买社会服务临聘1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无共有车辆。2019年本部门预算单位无预算安排购置车辆。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门实现绩效目标全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款132.15万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年县供销社预算收入132.15万元，全部为一般公共预算拨款，收入较上年增长0.75万元。增资原因是工资福利支出及对个人和家庭支出增加。2019年县供销社预算支出132.15万元，全部为一般公共预算拨款支出.支出较上年增长0.75万元。增资原因是工资福利支出及对个人和家庭支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年县供销社财政拨款收入为132.15万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增长0.75万元。增长原因是工资福利支出及对个人和家庭支出增加。2019年县供销社财政拨款支出为132.15万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长0.75万元。增长原因是工资福利支出及对个人和家庭支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年县供销社财政拨款收支为132.15万元，较上年增长0.75万元。增长原因是工资福利支出及对个人和家庭支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分类科目支出分类：商业流通事务-事业运行（2160250）支出132.15万元，较上年增长0.75万元，增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭支出增加。其中人员经费114.65万元、公用经费5万元、专项业务经费12.5万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济分类科目分类：（301）工资福利支出91.05万元、较上年增加0.75万元，增长的原因是工资福利支出及对个人和家庭支出增加。（302）商品和服务支出20.65万元、与去年持平。（303）对个人和家庭补助支出20.45万元。余上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出132.15万元。其中：人员经费111.49万元。日常公用经费20.66万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年政府性基金预算收入。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2019年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算 “三公”经费预算支出3万元，与上年同期持平。其中公务接待费2.7万元于上年同期持平。其中会议费0.3万元，与上年同期持平。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年供销社运行经费安排5万元，与上年持平。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购欠款

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

附件：平利县供销合作社联合社2019年部门预算公开附表.XLS

平利县供销社
2019年3月4日