一、部门机构设置及主要职责

根据平利县人民政府办公室关于印发《平利县农林科技局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（平政办发〔2015〕156号）,设立平利县农林科技局,正科级单位，为县政府工作部门。内设8个股室，为：办公室、计划发展股、农业股、林业股、科教股、资源监管股、天保办、退耕办；下设16个事业单位，为：县农业技术推广中心、县农业机械化推广中心、县畜牧兽医中心、县农产品质量安全综合执法大队、县农村经济经营管理站（县农民负担监督管理办公室）、县茶业技术研究推广中心、县林业技术推广中心、县城镇园林绿化管理中心、县林业产权服务中心、县老县木材检查站、县关垭子木材检查站、县蚕桑技术推广中心、县千家坪林场、县蜡烛山林场、县药妇山林场、县地震领导小组办公室。局农林科技局机关行政编制22名，其中：局长1名，副局长2名，总农艺师1名。

部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作、生态建设、森林资源保护、国土绿化和科技发展方面法律法规和方针政策；拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化、林业、蚕桑、茶果业等各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施。

2、牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施；参与涉及农业、林业的财税、价格、金融保险的政策制定。

3、承担全县农业、林业、科技所有的职能；负责提出农业固定资产投资、扶持农业和农村经济发展的财政政策、项目建议，经批准后与相关部门共同组织实施；促进农业产业化发展，承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、食用菌种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的相关许可及监督管理。

4、负责动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾的责任；负责全县造林绿化工作，负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作。

5、负责全县陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊协调工作等工作。

二、2019年度部门工作计划

1、坚持茶饮产业优先发展，统筹发展多种经营，稳步扩张基地规模，新发展3万亩精品茶园、3万亩绞股蓝、3万头生态猪、3万亩中药材、3万亩富硒粮油，实现农村居民人均可支配收入增长9%的目标；全面完成“大棚房”问题清理整治，建立定期清查排查和动态监管机制；做好非洲猪瘟疫情防控，严防疫情蔓延。

2、紧扣“五个三万”支持群众兴产业，推行各镇领导抓点示范建园、贫困群众产业精准长短配置和市场主体利益联结带动脱贫机制，建设茶产业示范园20处8500亩，做实215家市场主体带动11288户贫困户增收，实现“人均一亩园、户均一万元”的目标，加速壮大集体经济，实现产业脱贫3549户9614人。

3、发展壮大新型经营主体，新培育国家级重点龙头企业1家、省级1家、市级3家；新发展农民合作社20家，其中市级5家；新培育家庭农场10家，其中市级3家；培育职业农民450人，认证300人。

4、围绕国家现代农业示范区建设，实施产业兴村抢先行动，努力打造国家特色农产品优势区，提升4个航母型园区建设水平，建成省级现代农业产业园，新发展1个航母型园区，新命名市级园区7个。

5、深入推进农村人居环境三年整治行动，按照“由点到面、先易后难、统筹规划、分类推进”原则，以“三清一改”为主要内容，实施村庄清洁春季战役“净美三清”行动，创建15个市级农村人居环境整治示范村，实施25个村的农村环境整治项目，统筹推进“厕所革命”，全面完成各镇集镇垃圾、污水处理设施建设。

6、大力推进畜禽粪污资源化利用，构建绿色生态循环养殖新格局，实现全县畜禽粪污综合利用率达到75%以上，全县农作物秸秆综合利用率达85%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上；推广秸秆综合利用技术、农药废弃包装物和废弃农膜回收处理。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围预算单位共有10个，具体包括：县农林科技局机关（含未经费独立的农业产权服务中心、老县木材检查站、关垭子木材检查站）、森林公安分局（含3个派出所）、平利县农业科技服务中心、平利县畜牧兽医中心、平利县农机管理中心、平利县农业综合执法大队、平利县林业科技服务中心、平利县千家坪林场、平利县蜡烛山林场、平利县药妇山林场。2018年编制219人，实有在职人数235人。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制219人，其中行政编制42人、事业编制197人；实有人员234人，其中行政47人、事业187人。单位管理的离退休人员191人。

五、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年部门预算收入30703051.52元，其中一般公共预算拨款收入30703051.52元，较上年增长  12101502.52元，增幅65.05%。预算支出30703051.5元，其中一般公共预算拨款支出30703051.52元，较上年增长12101502.52元，增幅65.05%。增长原因为：一、因机构改革，本年预算增加平利县千家坪林场、平利县蜡烛山林场、平利县药妇山林场；二、各类政策性增资；三、工会经费纳入预算。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款总收入30703051.52元，其中一般公共预算拨款收入30703051.52元，较上年增长  12101502.52元，增幅65.05%，财政拨款预算支出30703051.5元，其中一般公共预算拨款支出30703051.52元，较上年增长12101502.52元，增幅65.05%。增长原因为：一、因机构改革，本年预算增加平利县千家坪林场、平利县蜡烛山林场、平利县药妇山林场；二、各类政策性增资；三、工会经费纳入预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算当年拨款30703051.52元，其中列入部门预算的专项资金经费1472520元。较上年增长762520元，增幅1.07%。增长原因为：一、因机构改革，本年预算增加平利县千家坪林场、平利县蜡烛山林场、平利县药妇山林场；二、各类政策性资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门农林水支出30703051.52元，其中：行政运行6052487元，事业运行5748221.28元，执法监督1394066.12元，林业事业机构14266987.12元，林业执法与监督3241290元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算财政拨款30703051.52元，其中：工资福利支出25576228元，商品和服务支出3697490元，对个人和家庭补助支出1429333.52元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出30703051.52元，其中：工资福利支出25576228元，商品和服务支出3697490元，对个人和家庭补助支出1429333.52元。

4、2018年结转的一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。无2018年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算拨款 “三公”经费预算385500元，其中：公务接待费86500元、下属事业单位公务用车购置及运行维护费253000元、会议费11000元、培训费35000元，均较上年减少：公务接待费减少20800元、下属事业单位公务用车购置及运行维护费减少253000元、会议费减少2000元、培训费减少21500元，本部门无因公出国（境）费和会议费。减少原因：一是因公车改革和单位机构改革，本年划转及报废处理车辆，单位公务用车购置及运行维护费相应减少；二是加强公务管理严控公务接待支出，减少会议次数，压缩减少“三公”支出。本部门无2018年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况

截至2018年12月底，本部门固定资产24255843.14元，其中房屋及构筑物16347017.34元；专用设备1967124.55元；通用设备4993270.21元；图书档案500元，家具、用具、装具及其他947931.04元；无2018年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况

2019年本部门政府无采购预算，无2018年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款30703051.52元，无政府性基金预算拨款。本部门无2018年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2019年预算安排本部门机关运行经费3697490元，其中：办公费806700元、印刷费81000元、咨询费15000元、水费20300元、电费152500元、邮电费57500元、物业管理费15000元、差旅费312500元、维修费25000元、租赁费8000元、会议费11000元、培训费35000元、公务接待费86500元、专用材料费144000元、专用燃料费5000元、劳务费377000元、工会经费158844元、福利费772446元、公务用车运行维护费253000元、其他交通费用361200元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（三）其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（六）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：平利县农业农村局2019年部门预算公开附表

平利县农业农村局
2019年3月4日