一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责监测预警全县宏观经济和社会发展态势，规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，指导推进和综合协调全县经济体制改革。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化提升营商环境工作。提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭（巴山）生态环境保护有关工作。牵头做好苏陕协作相关工作；承担国防经济动员、粮食流通、物价调控等监督管理职责。

（二）机构设置：根据平利县人民政府办公室关于印发《平利县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（平政办发〔2015〕142号），设立平利县发展和改革局，为县政府工作部门。内设7个股室，局下设3个事业单位：县重点建设项目办公室（县节能监测监察服务中心）、县金融工作办公室、县粮食监督检查大队。截止2018年底，本部门人员编制31人，其中行政编制18人、事业编制13人；实有人员34人，其中行政30人、事业4人。

二、2019年部门工作任务

（一）着力抓好运行调度。围绕“十三五”规划和追赶超越目标，结合2018年县域经济社会发展情况，科学制定《平利县2019年国民经济和社会发展计划》。加强经济形势监测预警分析工作，完善主要经济部门定期联合分析制度，及时形成季度、半年经济运行分析报告，有针对性地提出对策建议，为县政府决策提供科学参考，确保生产总值增长10.5%以上，全省县域经济监测综合排名争先进位，年度各项考核目标任务顺利完成。

（二）强力推进项目建设。一是加强项目谋划。结合我县发展实际和需要，前期重点围绕新兴产业、循环经济、重大基础设施、民生改善等领域，谋划投资项目245个，总投资171亿元，但总体来看，大项目少，且还有很大一部分项目谋划的质量不高，还需进一步优化。二是强化项目争取。认真学习和领会上级投资政策趋向，指导项目单位做细做实项目前期工作，及时上报省市发改委，积极跟踪衔接，力争全年争取基本建设类资金额度增长20%以上；三是全力抓好市县重点项目，逐月按时跟踪统计通报重大项目投资进度，以扩大有效投资和优化投资结构为重点，加强跟踪督办，力争全年固定资产投资同比增长18%以上。

（三）大力发展三产服务业。加快提升传统服务业，加强限上商贸企业和规上服务业培育力度，大力发展电子商务、休闲娱乐、信息咨询、中介服务等新兴行业，拉动消费稳定增长；加大重点服务业项目的招商引资力度，引导社会资金投入三产服务业发展，努力提高三产发展质量和规模，力促三产服务业占生产总值比重达到19%以上。

（四）努力提升营商环境。持续落实中省市优化提升营商环境各项政策措施要求，深入推进“放管服”改革，积极实施流程再造，努力实现最简审批、最短时限、最优服务。加快推动“互联网+政务服务”建设，提升线上线下业务办理高效化、标准化、便捷化，力争实现“一门、一窗、一次”目标。持续加大舆论宣传和典型推介，不断释放持久优化营商环境的强烈信号，形成人人参与营商环境、人人都是营商环境的浓厚氛围，确保营商环境工作继续保持全市第一方阵。

（五）全力抓好精准脱贫。继续把脱贫攻坚作为全局的中心工作来安排、部署、督查。充分发挥公共服务和基础设施建设牵头协调职能，加强脱贫攻坚项目管理，确保项目如期建成完工，为全县脱贫摘帽奠定坚实基础。不断深化苏陕扶贫协作，加强苏陕扶贫项目管理，强化带贫效益考核，建设一批苏陕扶贫协作优质工程。进一步夯实帮扶干部工作责任，帮助贫困户发展产业、增加收入、解决困难和问题，确保帮扶的已脱贫的西河镇东坝村巩固提升、狮子寨村2019年如期脱贫，洛河镇丰坝、双垭两个非贫困村完成脱贫任务。

（六）持续强化队伍建设。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强政治理论和意识形态专题学习教育培训，准确把握精神实质，增强贯彻落实的自觉性。二是切实抓好党风廉政建设。认真落实党风廉政建设有关规定与要求，精心安排部署党风廉政建设和反腐败工作，确保工作落到实处。三是进一步提高服务意识和水平。严格实行审批事项承诺制度和首问负责制，切实改进工作作风，提高服务水平。

三、部门预算单位构成

本部门预算包括发改局机关、物价局、粮食局预算。

四、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年单位预算收入476.1627万元，预算支出476.1627万元。由于工资正常涨幅较上年增加40.1490万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年单位财政拨款收预算收入476.1627万元，财政拨款预算支出476.1627万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款476.1627万元，其中：人员经费375.9601万元，日常公用经费52.2026万元，专项业务费48万元，较上年增加政府购买服务人员经费5万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算人员经费为382.51万元，公用经费15.5万元，专项业务经费38万元；2019年部门预算人员经费为375.96万元，公用经费52.20万元，专项业务经费48万元；因预算口径变化，导致人员经费较去年减少，公用经费较去年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年一般公共预算财政拨款476.16万元，其中：工资福利支出371.41万元，商品和服务支出100.2万元，项目支出4.55万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年一般公共预算拨款476.16万元，机关工资福利支出371.41万元，机关商品和服务支出100.2万元，项目支出4.55万元，其中：办公费41.5万元，印刷费1.5万元，电费1.5万元，差旅费3万元，公务接待费3万元，工会经费2.31万元，其他交通费用（公车补贴）23.28万元，其他商品服务支出（专项工作经费）24.11万元。

2019年专项资金情况。2020年专项资金48万元。其中：项目前期经费10万元，专项业务费5万元，“放心粮油”工程经费10万元，节能减耗专项经费5万元，粮食储备专项经费5万元，政府购买服务人员经费10万元，物价年审费3万元。

4、2018年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）政府采购情况。

2019年本部门有政府采购预算，但未填报政府采购预算编制表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

（七）国有资产占用及购置情况。

截至2018年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制较上年下降7000元，下降的原因：遵照节俭的原则，严格控制接待费用和培训费用的支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款476.16万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（四）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：平利县发展和改革局2019年部门预算公开附表

平利县发展和改革局
2019年3月4日