第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

平利县经济贸易局属全额财政供养行政单位，定编14人，年末在职14人，单位内设办公室(包括财务室)、经济运行股、商贸流通股行业办、中小企业股、四个职能部门。

部门主要职责：

（一）贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县工业和信息化发展的规划、政策和标准。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

（二）拟订并组织实施全县中小企业、非公经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。负 责全县工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出建议。  

（三）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见，按照市、县政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。                                      

（四）组织实施国家、省、市、县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准，组织实施行业（中小企业）技术 创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进全县工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

（五）拟订组织实施全县工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动淘汰落后产能。

（六）负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介；协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力;健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。  

（七）实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展。加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

（八）承担全县煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻 工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。                                               

（九）负责管理全县食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

（十）贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，组织拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关政策措施。

二、2019年度部门工作任务

1、全力推进招商引资各项工作，主力我区经济健康快速发展。健全和完善 招商引资“三个一”机制，加强项目策划包装和推介力度，坚持五资齐抓，全年包装策划精品招商项目 30 个以上；提早着手，加紧洽谈，再洽谈促进一批重大项目签约落地；加强对外开放交流，提高招商引资专业化水平，持续推进开放经济、时尚经济，不断提升区域国际化水平；全力保障项目落地，提升营商环境水平。

2、确保稳产增产。按照“抓龙头、强支柱、促中小”的思路，实现“挖存量、扩增量”的目标，确保全县工业经济支撑稳固。一是对标安全环保要求，支持金龙水泥、安得利、宝林矿业等龙头企业不断加大安全环保设施改造提升，促进实施矿山提升工程，全力保障重点龙头企业稳产高产；二是加强运行监测协调，强化生产要素保障，推动秦巴粗茶、女娲茗茶、盛丰源食品、电机制造、昌泰服装、新奥建材、兴强绞股蓝等骨干企业开足马力生产，提质增效；三是认真落实工业稳增长和企业升规入统等奖扶政策，切实加大成长性企业培育力度，实行一企一策，分类指导，确保存量企业增产达效。

3、推进转型升级。坚持绿色发展理念，持续推进供给侧结构性改革，把改造提升传统产业与引进培育新兴产业相结合，积极消化过剩产能，淘汰落后产能，加快推进清洁生产改造。大力引导嘉鸿手套、昌泰服装、秦巴粗茶、电机制造等发展前景好的企业实施技改提升；大力支持光华精工等生产工艺落后企业实施技改升级；大力帮助福鑫建材等产业淘汰企业加快转型实现腾笼换鸟；积极引导金龙水泥、美客牙刷、宝林矿业等骨干企业开展“两化融合”管理体系贯标。以创建国家级质量强县为契机，引导企业增强精品意识、质量意识和标准意识，激发企业内生活力，实现全县工业企业的结构不断优化、提产达效，力争内挖产能达到 10 亿元以上。

4、完善商贸服务体系。做好商贸流通专项资金项目申报工作，支持县城第二农贸市场和各镇农贸市场建设，完善商贸流通体系。积极引导和扩大消费，提升供给层次和水平，鼓励商贸企业开展形式多样的促销活动。加大限上商贸企业

培育，有计划地开展限额以上批、零、住、餐企业的入库纳统工作，全面兑现限上商贸企业培育奖励扶持政策。

5、筑牢安全环保防线。全面落实安全环保工作“党政同责、一岗双责”责任制，始终把管行业必须管安全环保贯穿工作始终，紧盯煤矿、规上工业企业、限上商贸企业和成品油、民爆行业、重点项目等重点行业领域，强化日常监管，

持续开展安全生产、环境保护大检查、大整治，督促企业和项目建设单位严格落实主体责任，实现行业安全生产、环境保护形势持续稳定好转。

6、精准打好脱贫攻坚战。充分发挥部门职能作用，实施好工贸企业、电商扶贫项目，巩固提升产业扶贫、行业扶贫成果。精准严实推进淑河村脱贫攻坚帮扶工作，认真修定完善贫困村脱贫规划，扎实做好结对帮扶，落实帮扶措施，加强与大贵镇党委政府、市体育局的协调联系，整体推进精准扶贫各项工作的有序开展。创建国家级质量强县、省级文明县城以及综治维稳、信访等中心工作也要按要求全面完成。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人，实有人员 20 人，其中行政 14 人，单位管理的离退休人员 27 人。

第二部分  收支情况

五、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019年本部门预算收入289.8万元，全部为一般公共预算拨款收入289.8万元，收入较上年增加 18.6 万元。主要原因是增加了人员和公用经费支出和其他商品及服务支出；2019 年本部门预算支出 289.8 万元，全部为一般公共预算拨款支出 289.8 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 18.6 万元，主要原因是增加了人员和公用经费支出和其他商品及服务支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入289.8万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年减少51.49万元，主要原因是减少了人员和公用经费支出和其他商品及服务支出；2019年本部门财政拨款支出289.8万元，其中一般公共预算拨款支出289.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加18.6万元，主要原因是增加了人员和公用经费支出和其他商品及服务支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出289.8万元，较上年增加了18.6万元，主要原因是增加了人员和公用经费支出和其他商品及服务支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出289.8万元，其中：

（1）行政运行（2011301）289.8万元，较上年增加了18.6万元，主要原因是增加了人员和公用经费支出和其他商品及服务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出289.8万元，其中：

工资福利支出（301）202.2万元，较上年增加了43.6万元，原因是增加了人员和公用经费支出和其他商品及服务支出；

商品和服务支出（302）42.1万元，较上年增加35.1万元，原因是增加了其他商品及服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）45.5万元，较上年增加 60.1 万元，原因是增加了人员和公用经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出289.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.2万元，较上年增加了43.6万元，原因是增加了人员和公用经费支出和其他商品及服务支出；商品和服务支出（502）42.1万元，较上年增加35.1万元，原因是增加了其他商品及服务支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2018年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2018年结转的国有资本经营预算拨款出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.2万元，较上年持平，其中：公务接待费 4 万元，与上年持平。

本部门无2018年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无财政拨款支出资产购置。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2019年当年政府采购预算共9.8万元，其中采购货物类预算9.8万元。

本部门无2018年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款289.8万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款

2019年，本部门2018年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7万元，与上年持平。

本部门无2018年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分  公开报表

附件：平利县经济贸易局2019年部门预算公开报表.pdf（详见具体部门预算公开报表）

平利县经济贸易局
2019年3月4日