一、单位主要工作职责

负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，向市委和县委收集、报送信息；负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作；围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议；负责中央、省委、市委、县委的重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委、县委文件和信件的管理传递工作；负责指导全县档案工作；负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；拟订地方性档案管理规定、制度；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；负责县委机关行政事务的管理、保障和服务工作；负责密码通信、密码管理和密码保密工作以及中央、省、市、县委机密文件的传递工作；

负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；负责全县党群序列单位印章及镇党委、部门党委或党组印章的启用、存档、销毁工作；负责县委机关固定资产管理和后勤服务工作；负责机关信访维稳、精神文明建设；组织力量对全县政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议。指导县级机关各部门及各镇调研工作；负责县委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议；统筹、协调、督促、检查、推动全县全面深化改革工作；联系有关研究机构和专家学者，就改革发展重要问题进行研究和咨询，为县委提供决策服务；完成县委交办的其他任务。

二、2019年度主要工作任务及目标

围绕落实好县委重大决策，重要工作部署做好信息调研和督促检查工作，全年上报信息100条以上，组织开展调研和督查活动4次以上；进一步提高三服务水平，不断提高公文质量，增强公文的思想性和操作性；完成长安镇双杨村2019年脱贫攻坚工作任务；做好重要会议、重大活动和重要接 待的组织协调及服务工作；加强与县级班子办公室、县直部门、中省市驻平单位和各镇的沟通联系，促进县委工作高效运转；加强机关建设，改进机关管理，抓好综治、信访、值班公车运行管理和后勤服务工作，维护县委机关正常的工作和生活秩序；做好县委领导抓点的协调服务、督促检查工作；做好保密、机要工作，确保机要通信安全畅通和不发生泄密事件; 做好县委全面深化改革委员会日常工作；做好全县档案行政执法工作；做好党政电子政务内网建设。

三、部门人员情况说明

县委办公室属财政全额拨款行政单位，加挂县档案史志局、县国家保密局、县委督查室牌子。县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。内设政务督查股、文秘股、综合事务股、机要保密股、信息股。核定行政编制18人、事业编制11人，实有在职干部26人，退休干部10人，遗属1人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12 月31日，共有固定资产355.86万元，其中专用设备22.82万元，通用设备295.59万元，家具用具装具及动植物37.45万元。共有车辆6辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算不安排购置车辆及大型设备。

五、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年财政预算拨款收入总计470.18万元，其中一般公共预算拨款收入470.18万元，政府性基金拨款收入0万元，财政预算拨款支出总计470.18万元，其中一般财政拨款支出470.18万元，包括人员经费276.64万元、公用经费193.54万元。政府性基金支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入470.18万元，其中一般公共预算拨款收入470.18万元。2019年本部门财政拨款支出470.18万元，其中一般财政拨款支出470.18万元。比上年增加42.99万元。主要原因是人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算总收入470.18万元，比上年增加42.99万元。主要原因是人员变动，基本工资调标及两年普调。2019年部门预算人员经费为276.64万元，公用经费193.54万元。

2.支出按科目分类的明细情况

（1）按照部门预算功能分类的说明

一般公共服务支出党委办公厅(室）及相关机构事务行政支出470.18万元，其中：人员经费支出276.64万元，公用经费支出193.54万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年一般公共预算财政拨款支出470.18万元，机关工资福利支出274.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险、职业年金、医疗保险及社会保障缴费、住房公积金；机关商品和服务支出：193.54万元，其中：办公费58.9万元，差旅费20万元，因公出国(出境)5万元，维修（护）费20万元，租赁费5万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费5万元，劳务费7.5万元，工会经费1.83万元，福利费8.93万元，公务用车运行维护11.2万元，其他交通费用18.18万元，其他商品和服务支出27万元；对个人和家庭的补助支出2.48万元，其中退休费0.93万元，生活补助0.42万元，医疗费补助1.13万元。

（3）2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出万53元，与2018年相比增加12万元。主要原因：因工作需要增加因公出国费用，车辆老化、脱贫攻坚增加车辆运行维护费用。本部门因公出国（境）费5万元，同比增加5万元，原因是工作需要；无公务用车购置费，原因是本年无公务用车购置安排；公务用车运行费43万元，同比增加3万元，原因是车辆老化、脱贫攻坚增加车辆运行维护费用；公务接待费1万元，与上年持平；会议费2.5 万元，同比增加2.5万元，原因是因工作需要；培训费1.5万元预算，同比增加1.5万元，原因是因工作需要。本部门无2019年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排193.54万元，较上年增加13.5万元，原因是人员变动。本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出中涉及的机关运行费。

(八)政府采购情况

本部门2019年府采购预算共5.4万元，其中政府采购服务类 5.4万，货物内0万元。本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的采购预算管理。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款470.18万元。本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：中共平利县委办公室2019年部门预算公开附表.pdf

中共平利县委办公室
2019年3月4日