一、部门主要职责
主要职责：贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作、生态建设、森林资源保护、国土绿化和科技发展方面法律法规和方针政策；拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化、林业、蚕桑、茶果业等各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施；牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施；参与涉及农业、林业的财税、价格、金融保险的政策制定。承担全县农业、林业、科技所有的职能；负责提出农业固定资产投资、扶持农业和农村经济发展的财政政策、项目建议，经批准后与相关部门共同组织实施；促进农业产业化发展，承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、食用菌种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的相关许可及监督管理；负责动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾的责任；负责全县造林绿化工作，负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作；负责全县陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊协调工作等工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、重点项目建设顺利完成目标。现代农业园区稳步推进，特色产业实现稳中有进，农民收入持续增长。
2、脱贫攻坚成果显著。在产业脱贫上，落实了181家市场主体帮扶贫困户7570户。在生态脱贫上，整合退耕还林、天保公益林、生态效益补偿、生态护林员等林业重点工程向贫困村、贫困户倾斜。在联村帮扶上，扎实做好包联沙河村、仁溪沟村脱贫攻坚工作，落实干部“一对一”帮扶贫困户，超计划完成县委、县政府下达的任务。
3、绿化造林取得可喜成绩。全县完成绿化造林5.8万亩，超计划任务1.5万亩，完成退耕还林1.5万亩、天保公益林0.3万亩，长防林发建设0.3万亩、中央财政造林补贴试点项目2万亩、森林抚育补贴试点项目2.5万亩。
4、科技工作取得新突破，市场主体培育不断壮大，农产品质量安全监管有新进展，全面深化改革稳步推进，资源保护力度持续加大。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有10个，包括：县农林科技局设8个内设机构。下属1个行政单位（森林公安分局含3个派出所）。9个事业单位：平利县农业技术推广中心、平利县畜牧兽医中心、平利县农机管理中心、平利县农产品质量执法大队、平利县林业技术推广中心、平利县蚕桑技术推广中心、平利县千家坪林场、平利县蜡烛山林场、平利县药妇山林场。2017年编制 221人，实有在职人数251人。

四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制236人，其中行政编制42人、事业编制194人；实有人员268人，其中行政51人、事业217人。单位管理的离退休人员8人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入19312.6万元，2016年度收入17656.38万元，支出总休情况及比上年增长，增加的原因是项目增加资金投入加大，年终决算收入增加。
2、本年度收入包括财政拨款收入与农业、林业及科技项目资金收入。
3、本年支出17115.98万元，包括基本支出及农业、林业及科技项目支出。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年财政拨款收入16186.11万元，2016年财政拨款收入15396.97万元，支出总体情况及比上年增加，因2016年项目资金到达较迟，有部分项目资金在2017年支出，2017年增加了项目收入，支出相应增加。
2、2017年一般公共预算财政拨款支出18267.8万元，支出分别为科学技术支出40万元，社会保障和就业支出5.89万元，节能环保支出1441.74万元，农林水支出14914.37万元。
3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出4059.87万元，支出分别为科学技术支出40万元，社会保障和就业支出5.89万元，节能环保支出324.78万元，农林水支出3728.96万元，其他支出0.24万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
我单位无政府性基金财政拨款收支。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出24.47万元，其中公务接待费5.04万元，公务用车运行维护费19.43万元；2016年度“三公经费”支出49.54万元，其中公务接待费5.3万元，公务用车运行维护费44.24万元。总体来看2017年比上年减少，主要是公务接待减小支出，公务用车运行维护费压约缩开支。我局无因公出国（境）团组情况，也无公务用车购置。现公车保有量10辆，其中一般公务用车10辆，一般执法执勤车辆10辆。公务接待国内公务接待的批次108次，人数496人。
2、本年度培训费支出12.20万元，主要用于事业单位了职工继续教育培训及公务员培训支出。
3、本年度会议费支出9.64万元，主要用于产业脱贫大会及职业农民技术等会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目支出13056.11万元和涉及一般公共预算当年拨款 12966.41万元开展了绩效自评，具体评价如下：
1、通过涉农资金整合促进脱贫攻坚。统筹整合涉农项目资金，为产业脱贫提供了强大的资金保障，使经营主体得到发展、产业链得到延长、贫困户得到带动。2017年全县共落实172家新型经营主体通过土地流转、劳务用工、订单回收、产业入股等方式带动8137户25743人稳定增收，为脱贫攻坚奠定坚实基础。
2、通过涉农资金整合促进特色产业发展。2017年在贫困村新建茶园0.7万亩，改造茶园1万亩、发展绞股蓝1.17万亩，改扩建茶叶加工厂房3200平方米，提升1300亩茶叶标准化示范园，提改无性系良种茶苗繁育圃200亩，建茶叶电子商务体验店1家，面积80平方米，饲养生态猪2.5万头，种植富硒粮油2.4万亩、中药材2.36万亩，新发展魔芋、核桃等小众产业7.5万亩，家禽10万羽，呈现出基地扩张、产销两旺，贫困群众收入大幅增长的好局面。
 3、通过涉农资金整合促进生态发展。我实施经济林产业推动脱贫，依托干杂果经济林基地建设等项目，大力发展核桃、茶叶等林业特色产业基地，为贫困户建立持续增收的绿色产业园。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年行政运行经费859.75万元，较2016年行政运行经费有所增加，原因一是我局承担全县的产业扶贫工作及生态扶贫工作，行政成本增加，差旅费及印刷费增加较大；二是各单位对扶贫村都拨入了较大的资金扶贫，增加了我局行政经费的运行成本。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共1599万元，其中政府采购货物类支出1191万元、政府采购服务类支出200万元、政府采购工程类支出208万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆20辆；没有单价50万元以上的通用设备无（套）；没有单价100万元以上的通用设备，2017年当年没有购置车辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：农林科技局2017年决算附表