一、单位基本情况及主要职责
平利县供销合作社联合社为县政府领导的集体经济组织，属全额财政供养事业单位，定编10人，现在编在职10人、离退休20人、遗属人员8人、老山前线立功军人享受定额补助2人。单位内设办公室、合作发展股、电子商务股三个职能部门。主要职责如下：
（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定。
（二）加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。兴办各类消费品、农副产品批发市场，培育农产品加工农头企业。加快发展供销合作社电子商务网络建设，实现线上线下融合发展。
（三）按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料、防汛物资、茶叶、绞股蓝以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、再生资源回收利用网络建设。积极争取项目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。
（四）组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社或联合社、农产品经纪人相关技能培训。
（五）行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。
（六）代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。
（七）做好信访维稳工作，妥善处理和化解原所属企业改制遗留问题及矛盾纠纷，确保重大节点不发生进京赴省到市非正常访，不发生越级访、集体访，稳控好重点上访对象不离开当地，不出大乱子，全力维护好本系统稳定。
（八）承办县委县政府交办的其他事项。
二、2016年财政预算情况
（一）预算收入情况：2016年财政预算收入总计103.9万元。
（二）预算支出情况：2016年财政预算支出总计103.9万元，分项为：工资福利支出78.4万元，对家庭和个人的补助支出20.5万元，日常公用经费支出5万元。
三、2015年部门决算情况
2015年度决算数为：全年收入总计194.6万元，全年支出总计194.6万元，当年收支平衡，年末无结余。
2015年度“三公经费”支出6.5万元，较上年下降23%。
附：1.2016年部门收支预算总表
2.2016年财政预算拨款支出明细表
3.2015年收入支出决算总表
4.2015年公共预算财政拨款收入支出决算表
5.2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
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附表一 |
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平利县供销社2016年收支预算总表 |
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单位：千元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政预算拨款收入 |
1039 |
一、基本支出 |
1039 |
|
二、政府性基金收入 |
|
1、工资福利支出 |
784 |
|
三、行政事业性收费收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
205 |
|
四、房屋及设备出租收入 |
|
3、日常公用经费 |
50 |
|
五、其他收入 |
|
其中：三公经费 |
30 |
|
六、上年结余收入 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
三、结转下年 |
|
|
本年收入合计 |
1039 |
本年支出合计 |
1039 |
|
附表二 |
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|
平利县供销社2016年财政预算拨款支出明细表 |
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|
单位：千元 |
|
支出功能分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总 计 |
1039 |
1039 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1039 |
1039 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
1039 |
1039 |
|
|
2160250 |
事业运行 |
1039 |
1039 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表三 |
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|
收入支出决算总表 |
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|
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公开表1 |
|
编制单位：平利县供销社 |
|
|
2015 年度 |
|
|
|
金额单位：千元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
|
一、财政拨款 |
1 |
1946 |
一、一般公共服务 |
33 |
|
一、基本支出 |
56 |
1939 |
|
其中：经费拨款（补助） |
2 |
1946 |
二、外交 |
34 |
|
工资福利支出 |
57 |
751 |
|
专项收入 |
3 |
|
三、国防 |
35 |
|
日常公用支出 |
58 |
145 |
|
政府性基金 |
4 |
|
四、公共安全 |
36 |
|
对个人和家庭的补助 |
59 |
1043 |
|
预算内投资 |
5 |
|
五、教育 |
37 |
|
二、项目支出 |
60 |
7 |
|
二、上级补助收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
38 |
|
行政事业性项目支出 |
61 |
7 |
|
三、事业收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
39 |
|
生产建设性项目支出 |
62 |
|
|
其中:财政专户管理资金 |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
40 |
|
其他项目支出 |
63 |
|
|
四、经营收入 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
41 |
|
三、上缴上级支出 |
64 |
|
|
五、附属单位缴款 |
10 |
|
十、节能环保 |
42 |
|
四、经营支出 |
65 |
|
|
六、其他收入 |
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
43 |
|
五、对附属单位补助支出 |
66 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
44 |
|
|
67 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
45 |
|
|
68 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
46 |
|
|
69 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
47 |
1946 |
|
70 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
78 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1946 |
本年支出合计 |
79 |
|
|||
|
项目支出结转和结余 |
29 |
|
|
|
|
|
84 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
30 |
|
|
|
|
|
85 |
|
|
经营结余 |
31 |
|
|
|
|
|
86 |
|
|
合计 |
32 |
1946 |
合计 |
87 |
1946 |
|||
|
附表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表2 |
||
|
编制单位：平利县供销社 |
|
2015 年度 |
|
|
金额单位：千元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
其中： |
小计 |
经常性项目 |
生产建设性项目 |
其他项目 |
|||||||
|
工资福利支出 |
日常公用支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1946 |
1939 |
751 |
145 |
1043 |
7 |
7 |
|
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1946 |
1939 |
751 |
145 |
1043 |
7 |
7 |
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
1946 |
1939 |
751 |
145 |
1043 |
7 |
7 |
|
|
||
|
2160250 |
事业运行 |
1946 |
1939 |
751 |
145 |
1043 |
7 |
7 |
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
附表五 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3 |
|||
|
编制单位：平利县供销社 |
|
|
|
|
2015 年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：千元 |
|||||||
|
项目 |
“三公”经费 |
||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
累计支出数 |
上年同期累计支出数 |
累计支出比上年+.- % |
累计支出数 |
上年同期累计支出数 |
累计支出比上年+.- % |
累计支出数 |
上年同期累计支出数 |
累计支出比上年+.- % |
累计支出数 |
上年同期累计支出数 |
累计支出比上年+.- % |
累计支出数 |
上年同期累计支出数 |
累计支出比上年+.- % |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
合计 |
65 |
85 |
-23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
37 |
-35 |
41 |
48 |
-14 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
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